三、仓库管理及过程控制

1.仓库，材料，配件

A. 工厂是否有存货控制系统?

B. 存货是遵循“先进先出”原则的吗?请提供相应证据

C. 是否有对每批次的进货进行检验?请提供相应的检验记录

D. 是否对进货，检验过的货，以及不合格的货进行标记并分开摆放?

E. 对于退回的货物再次进来是否会再次检验?

F. 工厂对质量特性是否有追踪?

G. 所有原材料和配件是否根据相关标准检验? 请提供相关材料

H. 所有原材料是否在进仓库前根据AQL或者质量体系进行检验?

I. 首样的确认与记录

2.生产系统

A. 在换班后是否有QC监督?对货物从一个车间到另一车间是否有QC监督?

B. 生产线终端是否有QC?

3.制造工艺及控制

A. 生产线上的机器是否有每天例行检查的记录?

B. 测试设备的校准与维护记录

C. 对半成品在转移时使用托盘或者容器保护

D. 检验员站对生产线上的产品100%检验，出示检验记录

E. 生产线上的检验员只做检验工作

F. 生产线上的不良品分开摆放

G. 检验员有足够，快速的反馈渠道。 请提供相关反馈信息，以及反馈渠道的示意图

H. 生产线上的检验员有相应的培训计划来维持生产质量，请提供相应培训文件

I. 对生产线上的产品使用日期代码或者批次代码区分

J. QC和生产人员是否进行周期性开会，请提供相关文件

K. 工厂的通风系统是否可以接受?

L. 工厂的噪音是否可以接受?

4. 包装

A. 工人进行包装时，有相关包装指示

B. 包装区域安排有序

C. 包装区域存货面积合理

D. 包装区域干净整洁

E. 成品包装迅速以防生锈

F. 所有的容器，托盘干净，良好

G. 有相应的成品仓库存货记录